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高度重视 强化管理 完善制度

作者:邝庆萍 日期:2019/12/13 来源:本站原创 点击:223 

——禄丰县第二人民医院审计整改成效显著

按照禄丰县审计局项目计划安排,禄丰县审计局派出审计组对县第二人民医院院长任期经济责任进行了审计。针对审计过程中揭示出的问题,县卫健局、县第二人民医院高度重视,多次召开整改工作会议,采取多种措施积极整改,成效显著。2019年12月11日,县人大财经委、预算工委与县审计局相关人员组成了调研组,到县二院针对审计查出问题整改情况进行了调研,调研组对县二院审计整改工作给予了高度肯定,并希望全县被审计单位充分学习借鉴。

图为县人大调研组到县二院调研督查审计整改工作现场

(一)积极上缴违规资金。本次审计揭示违规资金127.08万元、管理不规范资金251.26万元。县二院接到审计报告和决定后,不折不扣按照审计提出的处理意见,及时将违规资金向个人收回上缴省财政1.23万元,将不宜退还个人的资金上缴县财政4.28万元,自行上缴县财政121.57万元。

(二)清理完善调整账务。本次审计,在查出十三个方面的问题中,需进一步清理核实、调整账务的有三个问题,县二院积极组织人员,认真清理了库存物资、药品,核实收入明细,积极调整了库存物资及收入36.33万元;另将挤占成本的费用调整账务34.40万元,完善补计固定资产2.05万元。最终,经清理核实,调整账务,确保了账实相符。

(三)建章立制规范管理。县二院在审计后,针对还存在薄弱环节的关键点,及时修定印发了《禄丰县第二人民医院差旅费报销管理办法》、《禄丰第二人民医院药品采购和验收管理制度》、《禄丰县第二人民医院设备采购管理相关制度》,进一步规范和完善了差旅费报销、药品采购和验收、设备采购;针对内控制度不健全方面的问题,及时调整了财务人员和药品、库存物资岗位的分工,建立了相互牵制制度,促进医院业务和财务管理更加规范。

从县二院审计整改来看,充分表现领导重视,认真对待是做好审计整改工作的前提。

一是县二院接到审计报告和决定后,不遮不避,在职工大会在将审计情况进行公布,为审计整改取得全院干部职工的支持打下了群众基础。

二是积极向卫建局党委领导汇报审计情况,对存在问题的原因进行了深刻剖析,认真反省,充分取得上级党委的支持和理解。

三是将审计整改列入重要议事日程来落实和安排,以此为契机制定多条措施促进医院管理更上一个台阶。

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