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元谋县审计局2018年度部门决算公开

日期:2019/8/23 来源:本站原创 点击:297 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

主管全县审计工作。负责对我县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益情况进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金的使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

依法检查审计决定执行情况,督促、纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,元谋县审计局在县委、县政府和州审计局的正确领导下,以十九大精神为指导,紧紧围绕县委、政府的中心工作,以开展解放思想大实践为契机,进一步转变工作作风,密切联系群众,把握重点、创新方式,充分发挥审计在经济运行中的“免疫系统”功能。突出财政财务收支审计、领导干部任期经济责任审计、国家建设项目竣工决算审计和民生专项资金审计四个重点,为促进经济社会发展发挥了积极作用。全面共完成审计项目48 项(其中财政管理审计5个,专项资金3个,自然资源资产1个,经济责任8个、固定资产投资竣工决算30个,信息系统审计1个,领导干部离任经济责任事项交接2项。完成州审计局下达任务48个的100% ,查出违纪违规金额1460万元,管理不规范金额38723万元,应上交财政金额595.83万元,审计固定资产投送审金额31477万元,核减工程投资986万元,提交审计及综合性报告51篇,提出审计建议35条,采用19条,公告审计结果48个,2018年审计移送处理1个,涉及2人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入元谋县审计局2018年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县审计局2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制4人;在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员2人),事业人员4人。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县审计局2018年度收入合计579.53万元。其中:财政拨款收入565.53万元,占总收入的97.6%;其他收入14万元,占总收入的2.4%。与上年加对比增加4.7%,增加的主要原因是2018年人员工资调整增加。

二、支出决算情况说明

元谋县审计局2018年度支出合计564.97万元。其中:基本支出379.18万元,占总支出的67.12%;项目支出185.79万元,占总支出的32.88%;与上年对比增加了8%,增加的主要原因是2018年人员工资支出调整增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障元谋县审计局机构正常运转的日常支出379.18万元。与上年对比减少0.4%,减少的主要原因是2018年委托业务费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.13%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障元谋县审计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出185.79万元。与上年对比增加30.38%,增加的主要原因是2018年委托业务费增加。审计业务费费支出183.29万元,用于完成审计项目48 项的业务经费支出,信息化建设经费2.5万元,用于单位信息化维护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出535.37万元,占本年支出合计的94.76%。与上年对比增加21.62%,增加的主要原因是2018年人员工资调整增加,审计业务费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出496.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.69%。主要用于审计事务支出;

⒉社会保障和就业支出31.99万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

⒊医疗保障支出22.69万元,主要用于单位医疗保障支出;

⒋住房保障支出14.03万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县审计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.64元,支出决算为7.76万元,完成预算的80.49%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元,完成预算的62.5%;公务接待费支出决算为4.86万元,完成预算的97.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因为单位厉行节约,严格控制公务车派出和公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.13万元,下降1.65%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元,下降1.02%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降2.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约,严格控制公务车派出和公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2.9万元,占37.37%;公务接待费支出4.86万元,占62.63%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中:

公务用车运行维护支出2.9万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展审计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出4.86万元。其中:

国内接待费支出4.86万元,共安排国内公务接待160批次,接待人次672人。主要用于开展审计业务发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县审计局2018年机关运行经费支出27.88万元,与上年对比减少9.7万元,减少25.81%,主要原因主要是2018年单位维修费用审计业务经费支出,减少了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于基本公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,元谋县审计局资产总额344.02万元,其中,流动资产57.39万元,固定资产276.78万元,无形资产9.85万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加41.58万元,其中固定资产增加18.85万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

344.02 

 

57.39 

 

276.78 

 

140.36 

 

37.37 

 

99.05 

 

 

9.85 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额18.85万元,其中:政府采购货物支出18.85万元。授予中小企业合同金额18.85万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

元谋县审计局2018年部门决算不涉及专用名词。


  文章附件(点击下载):元谋县审计局2018年决算公开表.xls

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